设备不超过1000元，家具不超过500元，不用入库、不用开专票，拿发票直接在计划财务部“高级财务平台”网约报销，网约单需要对应的院领导、项目负责人和经办人签字，盖学院章，去财务处报销。还有进口设备不能退税的也不用开专票。

注意：电子发票需要在网约报销平台验证后才能报销。

超过500元的的家具与超过1000元的设备，报销清单如下：

1.采购申请审批表（采购综合管理信息系统-点开我的项目中采购的项目-项目信息右上角“打印审批表”）

2.合同*4份（行政楼339实验室建设与管理处王敏老师签字盖章）

3.发票*1份（设备超过1000元，家具超过500元，需要再开专票）

4.验收照片*每个设备1份

5.验收单*1张（先在江苏省属高校国有资产管理信息系统入库，产生入库单号。需要分管院长和葛峰或者谢寒宵师签字盖学院章）

6.入账单*1份（去行政楼339找许安琪老师将设备入账，领入账单和条形码贴条）

7.财务网约单*1张（在计划财务部“高级财务平台”网约报销，网约单需要对应的院领导、项目负责人和经办人签字，盖学院章/科研经费只需负责人签字即可）